一、标准
1、关键岗位背景调查费用按合同约定据实报销。
2、网络招聘费用按照合同约定据实报销。
3、猎头费用根据合同约定据实报销。
4、参加各类招聘会场地租金、宣传费及其他相关费用据实报销，不含差旅费。
5、电视报纸等其他媒体招聘费用据实报销。
二、岗位牵制
1、人力资源部负责编制招聘计划。
2、人力行政中心负责审核招聘计划。
3、总裁负责审批招聘计划及资金支付。
4、财务中心负责审核与招聘相关的证据链的完整性，票据的真实、合法、有效。
三、证据链
1、经审批的招聘计划。
2、增值税专用发票（如有）、普通发票、财政监制收据。
3、合同。
4、招聘报告。
四、控制点
1、人力资源部根据岗位及编制对招聘需求进行分析，
按岗位说明书的任职要求编制招聘计划。
2、增加招聘渠道须经总裁批准。
3、海外招聘候选人资格须符合中国法律规定。
五、签批流程
人事主管→人力资源部经理→财务中心会计→人力行政中心总经理→分管副总裁→总裁
六、附则
1、本制度由财务中心负责解释。
2、本制度由总裁批准生效。
招聘费用报销制度 [篇2]
签发人：
一、目的
为完善财务管理，明确费用借支、报销手续，合理控制费用开支，提高资金安全性和使用效率。
二、适用范围
公司全体员工费用报销的申报、审批以及财务账务处理。
三、借款制度
（一）因公借款（支票），必须填制借款单，写明借款事由；
（二）借款额度的审批根据实际需要额度合理批示；
（三）部门经理(按照审批权限)审核后，财务审核签字，出纳方可支款；
（四）借款数额在2000元（含2000元）以上，提前一天通知财务备款；
（五）严格执行“前账不清，后账不借”制度；
（六）员工借款超过预计报销日期或跨月未报销的（除月末借款外），必须归还借款
或出示已取得发票待报销；否则财务有权通知人事部从工资中扣除；
（七）员工长期请假、调动或离职时，如有欠款，必须还清借款；
（八）申请借款的员工，本着“公-款公用”的原则，不准私借他人，公-款私用。
四、报销制度
（一）员工报销时，必须取得真实合法、内容完整清晰的原始凭证；
（二）员工报销时，将取得的原始凭证按规定分类粘贴好后，由部门经理签审（部门设有总监的，要由部门总监签批），在规定时间交由各公司财务办理审核，经财务审批后，财务制作报销凭证，出纳核对支款；
（三）费用报销时先冲减报销人借款，借款如有余额，报销时交回财务，如超出借款部分报销时财务将差额补足；
（四）差旅费借款必须在出差回来5个工作日内报销，报销期限按照返程票面时间计算，节假日顺延。
五、报销票据注意事项
（一）票据项目如抬头、公章、日期、内容、经办人等应齐全；并不得有涂改；
（二）自制支付票据及附件应清晰准确，并不得涂改；
（三）对于因污渍、残破而无法识别票面项目的一律不予报销；
（四）无论金额大小，不准以任何理由以其他票据代替原始凭证入账；
（五）所有的费用必须有正规发票，不得以白条、收据代替；费用发生完毕后，当事人应及时将收集到的费用单据加以整理归类，采用公司统一印制的“小型单据粘贴单”规范粘贴，粘贴过程中应区别费用性质（如：交通费、住宿费、餐饮费、招待费、办公费等）分类粘贴，便于归类计算和整理。
六、报销时间：
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（一）每周三上午12点前，报销人将粘贴整理好的票据交财务会计处；
（二）财务部在周五通知报销人报销。
七、费用项目列支或报销规定
（一）工资
1、人事考勤负责的人每月1日编制上月考勤表，提交各部门核对签字后提交财务抽薪计算员
2、财务部根据考勤和工资标准编制工资明细表，报副总经理审核，最终由总经理审批后，财务部统一发放并作帐务处理；
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